Meer
Publicatiedatum: 15-04-2016

Inhoud

Uitgaven

41,51%

€ -2.017.000

41,51% Complete

Inkomsten

6,75%

€ 149.000

6,75% Complete

Saldo

30,65%

€ 2.166.000

Programma Samenleving

Uitgaven

41,51%

€ -2.017.000

41,51% Complete

Inkomsten

6,75%

€ 149.000

6,75% Complete

Saldo

30,65%

€ 2.166.000

Inhoud

Begroting

149.000 Inkomsten
-2.017.000 Uitgaven
2.166.000 Saldo
  • Werk en inkomen
  • Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
  • Onderwijs en jeugd
  • Sport
  • Economie en ondernemen

Programma Samenleving

Papendrecht is een prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Papendrecht streeft er naar een gemeente te zijn en te blijven, waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur, zorg, jeugd, recreatie, welzijn en winkelaanbod in de nabije omgeving aanwezig zijn. Om hierin blijvend te voorzien zoeken we naar andere werkwijzen, het (intern) verzelfstandigen en/of het afstoten van taken.

Wij bevorderen de sociale samenhang in onze samenleving en vergroten de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Dit kan door van de eigen kracht van onze inwoners en het zoveel mogelijk benutten van de kracht van de sociale omgeving uit te gaan. Wij ondersteunen waar nodig met algemene voorzieningen, maar soms ook met maatwerk of gespecialiseerde hulp (voor kwetsbare groepen).

We zoeken naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen, samen met inwoners, bedrijven en instellingen. Papendrecht zoekt dan ook nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met hen. Ook de samenwerking met andere gemeenten, met inachtneming van onze zelfstandigheid, helpt ons om het (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat te behouden.

Toelichting wethouder J.R. Reuwer- Verheij

Werk en inkomen

Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Belang werk inkomen 8.262.000 8.483.000 8.740.000 8.311.000 -429.000
Invoering participatiewet 3.463.000 16.077.000 4.075.000 3.896.000 -179.000
Werkgelegenheid 346.000 319.000 327.000 347.000 20.000
Totaal lasten 12.071.000 24.879.000 13.142.000 12.554.000 -588.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Belang werk inkomen 6.050.000 6.350.000 6.159.000 6.258.000 99.000
Invoering participatiewet 3.193.000 3.093.000 10.000 14.000 4.000
Werkgelegenheid 30.000 29.000 44.000 50.000 6.000
Totaal baten 9.273.000 9.472.000 6.213.000 6.322.000 109.000
Resultaat -2.798.000 -15.407.000 -6.929.000 -6.232.000 697.000

Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur

Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders

Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financieringsstructuur voorzieningen en subsidies verminderen en vernieuwen

  • De mogelijkheden voor herziening financieringsstructuur voorzieningen zullen worden meegenomen met het opstellen van een nieuwe nota cultuurbeleid.
  • Medio 2015 is discussie over huurachterstanden met RTV Papendrecht beslecht middels het ondertekenen van een overeenkomst, waarin RTV Papendrecht zich verplicht de opgebouwde schulden bij de gemeente Papendrecht terug te betalen.

Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 909.000 768.000 14.172.000 12.465.000 -1.707.000
AWBZ/WMO 3.692.000 3.579.000 0 0 0
Gezondheid 581.000 402.000 676.000 594.000 -82.000
Cultuur 3.337.000 3.073.000 3.196.000 3.300.000 104.000
Totaal lasten 8.519.000 7.822.000 18.044.000 16.359.000 -1.685.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/Wn 66.000 0 21.000 27.000 6.000
AWBZ/WMO 0 0 0 0 0
Gezondheid 10.000 11.000 11.000 11.000 0
Cultuur 1.238.000 1.011.000 1.112.000 1.138.000 26.000
Totaal baten 1.314.000 1.022.000 1.144.000 1.176.000 32.000
Resultaat -7.205.000 -6.800.000 -16.900.000 -15.183.000 1.717.000

Onderwijs en jeugd

Wat wilden we bereiken?

Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers/ Samenwerking scholen en bedrijven/ Dooron

Het verminderen van jongerenoverlast

Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen

Overig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbinden van maatschappelijke organisaties bij de invulling van lokaal maatwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verzelfstandiging van het jeugd- en jongerenwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voldoende openbaar onderwijs

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Onderwijs 4.706.000 3.161.000 3.225.000 3.372.000 147.000
Jeugd 1.147.000 970.000 615.000 503.000 -112.000
Totaal lasten 5.853.000 4.131.000 3.840.000 3.875.000 35.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Onderwijs 296.000 135.000 310.000 329.000 19.000
Jeugd 46.000 26.000 26.000 14.000 -12.000
Totaal baten 342.000 161.000 336.000 343.000 7.000
Resultaat -5.511.000 -3.970.000 -3.504.000 -3.532.000 -28.000

Sport

Wat wilden we bereiken?

Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht

Investeringen Xtragrassvelden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Overig

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)

Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Sport 3.415.000 3.776.000 3.644.000 3.837.000 193.000
Totaal lasten 3.415.000 3.776.000 3.644.000 3.837.000 193.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Sport 853.000 1.037.000 962.000 968.000 6.000
Totaal baten 853.000 1.037.000 962.000 968.000 6.000
Resultaat -2.562.000 -2.739.000 -2.682.000 -2.869.000 -187.000

Economie en ondernemen

Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 371.000 412.000 382.000 410.000 28.000
Totaal lasten 371.000 412.000 382.000 410.000 28.000
Baten Realisatie 2014 Raming 2015 (voor wijziging) Raming 2015 (na wijziging) Realisatie 2015 Verschil
Economie 0 0 0 0 0
Ondernemen 48.000 53.000 53.000 48.000 -5.000
Totaal baten 48.000 53.000 53.000 48.000 -5.000
Resultaat -323.000 -359.000 -329.000 -362.000 -33.000