| Prog | Omschrijving programma | Taakveld | Taakveld Omschrijving | Uitgaven 2017 | Inkomsten 2017 | Uitgaven 2018 | Inkomsten 2018 | Uitgaven 2019 | Inkomsten 2019 | Uitgaven 2020 | Inkomsten 2020 | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 |
| 1 | Samenleving | 0.10 | Mutaties reserves | 97.835 | 116.000 | 19.385 | 116.000 | 18.419 | 116.000 | 17.443 | 116.000 | 16.457 | 116.000 |
| 2.3 | Recreatieve havens | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 439.953 | 0 | 379.953 | 0 | 378.953 | 0 | 377.953 | 0 | 376.953 | 0 | ||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28.663 | 53.100 | 28.663 | 53.100 | 28.663 | 53.100 | 28.663 | 53.100 | 28.663 | 53.100 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 87.684 | 0 | 87.684 | 0 | 87.684 | 0 | 87.684 | 0 | 87.684 | 0 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.980.321 | 7.600 | 1.208.196 | 7.600 | 1.225.434 | 7.600 | 1.243.548 | 7.600 | 1.262.573 | 7.600 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.243.743 | 60.470 | 1.143.432 | 60.470 | 1.141.871 | 60.470 | 1.159.889 | 60.470 | 1.143.987 | 60.470 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 167.813 | 12.300 | 166.813 | 12.300 | 165.713 | 12.300 | 165.713 | 12.300 | 165.713 | 12.300 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.292.164 | 900.600 | 2.223.779 | 967.500 | 2.284.631 | 980.000 | 2.263.368 | 980.000 | 2.249.601 | 980.000 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.656.911 | 560.600 | 1.478.593 | 560.600 | 1.482.194 | 560.600 | 1.485.975 | 560.600 | 1.489.944 | 560.600 | ||
| 5.4 | Musea | 23.608 | 0 | 23.608 | 0 | 23.608 | 0 | 23.608 | 0 | 23.608 | 0 | ||
| 5.6 | Media | 654.199 | 133.952 | 624.580 | 133.952 | 618.829 | 133.952 | 619.147 | 133.952 | 619.482 | 133.952 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 80.045 | 10.200 | 80.045 | 10.200 | 80.045 | 10.200 | 80.045 | 10.200 | 80.045 | 10.200 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.965.180 | 511.027 | 2.846.230 | 511.027 | 2.913.221 | 496.027 | 2.754.748 | 496.027 | 2.833.488 | 496.027 | ||
| 6.2 | Wijkteams | 1.486.724 | 0 | 1.488.951 | 0 | 1.489.872 | 0 | 1.489.877 | 0 | 1.489.877 | 0 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8.771.040 | 6.482.000 | 8.676.040 | 6.482.000 | 8.568.540 | 6.482.000 | 8.473.540 | 6.482.000 | 8.473.540 | 6.482.000 | ||
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.384.292 | 39.910 | 2.205.806 | 39.910 | 2.076.810 | 39.910 | 1.935.587 | 39.910 | 1.869.112 | 39.910 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.192.074 | 40.000 | 1.201.198 | 40.000 | 1.229.508 | 40.000 | 1.249.823 | 40.000 | 1.305.561 | 40.000 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 417.000 | 0 | 417.000 | 0 | 417.000 | 0 | 417.000 | 0 | 417.000 | 0 | ||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.043.793 | 0 | 5.030.211 | 0 | 5.002.613 | 0 | 4.983.521 | 0 | 4.958.284 | 0 | ||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.444.929 | 0 | 4.506.620 | 0 | 4.504.680 | 0 | 4.505.661 | 0 | 4.537.768 | 0 | ||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 56.598 | 0 | 56.598 | 0 | 56.598 | 0 | 56.598 | 0 | 56.598 | 0 | ||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 636.857 | 0 | 638.916 | 0 | 639.768 | 0 | 639.772 | 0 | 639.772 | 0 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 456.102 | 10.525 | 455.623 | 10.525 | 455.623 | 10.525 | 455.623 | 10.525 | 455.623 | 10.525 |
Uitgaven
46,92%€ -37.608.028,00
Inkomsten
10,89%€ 8.938.284,00
Saldo
€ -28.669.744,00
Programma Samenleving
Uitgaven
46,92%€ -37.608.028,00
Inkomsten
10,89%€ 8.938.284,00
Saldo
€ -28.669.744,00
Werk en inkomen
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
Dit programma omvat de onderdelen:
- Maatschappelijke ondersteuning
- Gezondheid
- Cultuur
- Maatschappelijke accommodaties
Wat willen we bereiken?
01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
Hoe gaan we dat doen?
02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
Het Sociaal Team Papendrecht fungeert hierbij als een eerste entree voor volwassenen met vragen of problemen op het snijvlak van wonen zorg en ondersteuning. Vanaf medio 2017 wordt het Sociaal Team samen met het CJG gehuisvest in het nieuwbouwproject Den Briel.
Hoe gaan we dat doen?
03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
Hoe gaan we dat doen?
04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
Hoe gaan we dat doen?
05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
Hoe gaan we dat doen?
06. Verzelfstandiging theater
Hoe gaan we dat doen?
07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
Hoe gaan we dat doen?
08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
Hoe gaan we dat doen?
09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
Hoe gaan we dat doen?
10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
Hoe gaan we dat doen?
11. Overdracht beheer collectie Luigies
Hoe gaan we dat doen?
12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht
Hoe gaan we dat doen?
13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018
Hoe gaan we dat doen?
Onderwijs en jeugd
Onderwijs en jeugd
Dit programma omvat de onderdelen:
- Onderwijs
- Onderwijs en arbeidsmarkt
- Jeugd
Wat willen we bereiken?
1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
Hoe gaan we dat doen?
2. Voldoende openbaar onderwijs
Hoe gaan we dat doen?
3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
Hoe gaan we dat doen?
4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers
Hoe gaan we dat doen?
5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
Hoe gaan we dat doen?
6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen
Hoe gaan we dat doen?
7. Het verminderen van jongerenoverlast
Hoe gaan we dat doen?
8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk
Hoe gaan we dat doen?
Jeugd
Jeugdhulp
Het Centrum Jeugd en Gezin Papendrecht vormt de toegang van de Jeugdhulp in Papendrecht. Hulp- en ondersteuningsvragen worden opgepakt aan de hand van de nieuwe werkwijze door de jeugdprofessionals binnen het Centrum Jeugd en Gezin.
De jeugdhulp wordt samen met 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingekocht door de Serviceorganisatie ZHZ. In het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma zijn de doelen beschreven om werkelijk te komen tot een verbeterde jeugdhulp. Bijvoorbeeld het werkelijk invoeren van de nieuwe principes zoals één gezin, één plan, één contactpersoon en praten met ouders en jongeren en niet over. Naast de lokale inzet vraagt het ook om aansluiting op de regionale werkwijze, bijvoorbeeld op het terrein van Jeugd & Veiligheid.
Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van ondersteuning binnen de Jeugdhulp is in beeld. Dit betekent sturen op resultaten en invoeren van de budgetverantwoordelijkheid bij het jeugdteam.
Het Rijk heeft met invoering van de Jeugdwet een macrokorting opgelegd van 15% verspreid over drie jaar, respectievelijk 6% in 2015, 5% in 2016 en 4% in 2017. Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de frictiekosten (Regionaal Transitiearrangement, 18 oktober 2013). De invoering van het objectief verdeelmodel door het Rijk betekent een extra korting van 1,27% op Zuid-Holland Zuid niveau met ingang van 2016. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2016 van de serviceorganisatie. Het budget jeugdhulp Papendrecht 2016 is in de meicirculaire 2015 vastgesteld op 5.701.941 euro.
Onderwijs
Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio. De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs in 2015 gestart met een traject dat erop gericht is binnen deze bestuursperiode een besluit te nemen over de realisatie van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept waarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs wordt vergroot. Verder ligt de focus op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.
Sport
Wat willen we bereiken?
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
Hoe gaan we dat doen?
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
Hoe gaan we dat doen?
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
Hoe gaan we dat doen?
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
Hoe gaan we dat doen?
Economie en ondernemen
Wat willen we bereiken?
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
Hoe gaan we dat doen?
2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard
Voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen. Dit in samenwerking met de bestaande en nieuwe partners in deze sectoren binnen Papendrecht
Hoe gaan we dat doen?
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven
Hoe gaan we dat doen?
4. Excellerende topsectoren
Het actief promoten, acquireren en laten samenwerken van bedrijven in de topsectoren en het stimuleren van innovatie en cross-overs
Hoe gaan we dat doen?
5. Verduurzamen economie
Een duurzaam bedrijfsleven dat maatschappelijk verantwoord handelt
Hoe gaan we dat doen?
6. Behoud en groei MKB
De gemeente richt zich op gezonde, toekomstgerichte detailhandel, op ruimte voor starters en ondernemen in wijken en een goede relatie met het bedrijfsleven
Hoe gaan we dat doen?
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | Raming 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Programma Samenleving | -37.608.028,00 | -34.988.424,00 | -34.890.777,00 | -34.515.286,00 | -34.581.833,00 | |
| Baten | ||||||
| Programma Samenleving | 8.938.284,00 | 9.005.184,00 | 9.002.684,00 | 9.002.684,00 | 9.002.684,00 | |
| Resultaat | -28.669.744,00 | -25.983.240,00 | -25.888.093,00 | -25.512.602,00 | -25.579.149,00 | |