Wat heeft het gekost ?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Lokale heffingen | -232.000 | -221.000 | -224.000 | -213.000 | 11.000 | |
| Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo financieringsfunctie | -89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -5.395.000 | -11.843.000 | -222.000 | -34.000 | 188.000 | |
| Onvoorzien | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | |
| Integratie - uitkering Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 4.345.000 | 3.833.000 | 3.666.000 | -167.000 | |
| Overhead, exclusief communicatie onder Bestuur en Regio | 0 | 3.199.000 | -9.401.000 | -8.887.000 | 514.000 | |
| Totaal Lasten | -5.812.000 | -4.620.000 | -6.114.000 | -5.468.000 | 646.000 | |
| Baten | ||||||
| Lokale heffingen | 6.737.000 | 6.979.000 | 6.823.000 | 6.647.000 | -176.000 | |
| Algemene uitkeringen | 28.677.000 | 27.872.000 | 28.663.000 | 28.671.000 | 8.000 | |
| Dividend | 791.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo financieringsfunctie | 3.137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 12.325.000 | 18.000 | 18.000 | 1.369.000 | 1.351.000 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Integratie - uitkering Sociaal domein | 0 | 12.134.000 | 12.095.000 | 12.115.000 | 20.000 | |
| Treasury | 0 | 872.000 | 919.000 | 1.075.000 | 156.000 | |
| Overhead, exclusief communicatie onder Bestuur en Regio | 0 | 230.000 | 310.000 | 378.000 | 68.000 | |
| Totaal Baten | 51.667.000 | 48.105.000 | 48.828.000 | 50.255.000 | 1.427.000 | |
| Resultaat | 45.855.000 | 43.485.000 | 42.714.000 | 44.787.000 | 2.073.000 | |