Uitgaven
52,38%€ -39.985.000
Inkomsten
14,45%€ 11.813.000
Saldo
€ -28.172.000
Programma Samenleving
Uitgaven
52,38%€ -39.985.000
Inkomsten
14,45%€ 11.813.000
Saldo
€ -28.172.000
Begroting
11.813.000
Inkomsten
-39.985.000
Uitgaven
-28.172.000
Saldo
- Werk en inkomen
- Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
- Onderwijs en jeugd
- Sport
- Economie en ondernemen
Werk en inkomen
Wat heeft het gekost ?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Belang werk inkomen | -9.595.000 | -9.233.000 | -9.071.000 | -9.399.000 | -328.000 | |
| Invoering participatiewet | -3.287.000 | -3.084.000 | -4.035.000 | -3.939.000 | 96.000 | |
| Werkgelegenheid | -331.000 | -258.000 | -258.000 | -228.000 | 30.000 | |
| Totaal Lasten | -13.213.000 | -12.575.000 | -13.364.000 | -13.566.000 | -202.000 | |
| Baten | ||||||
| Belang werk inkomen | 6.645.000 | 6.482.000 | 6.524.000 | 6.963.000 | 439.000 | |
| Invoering participatiewet | 128.000 | 40.000 | 64.000 | 78.000 | 14.000 | |
| Werkgelegenheid | 30.000 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| Totaal Baten | 6.803.000 | 6.551.000 | 6.603.000 | 7.056.000 | 453.000 | |
| Resultaat | -6.410.000 | -6.024.000 | -6.761.000 | -6.510.000 | 251.000 | |
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
Maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en cultuur
Dit programma omvat de onderdelen:
- Maatschappelijke ondersteuning
- Gezondheid
- Cultuur
- Maatschappelijke accommodaties
Wat wilden we bereiken?
01. Invulling geven aan de nieuwe" Wmo 2015" waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
02. Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
03. Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
04. Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
05. Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
06. Verzelfstandiging theater
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
07. Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
08. Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
09. Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
10. Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
11. Overdracht beheer collectie Luigies
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
12. Invulling geven aan efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke accommodaties als voorzieningenniveau voor ontplooiing van maatschappelijke activiteiten binnen Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
13. Uitvoering geven aan de Structuurvisie Papendrecht 2020 en het Collegeprogramma 2014-2018
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
14. Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde statushouders (conform taakstelling vanuit Rijk)
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
15. Integratie in en participatie aan de Papendrechtse samenleving door statushouders
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
16. Waarborgen voortbestaan kinderboerderij
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost ?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/WMO | -13.038.000 | -14.171.000 | -14.671.000 | -14.439.000 | 232.000 | |
| AWBZ/WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezondheid | -549.000 | -425.000 | -457.000 | -438.000 | 19.000 | |
| Cultuur | -3.546.000 | -3.009.000 | -2.928.000 | -3.013.000 | -85.000 | |
| Totaal Lasten | -17.133.000 | -17.605.000 | -18.056.000 | -17.890.000 | 166.000 | |
| Baten | ||||||
| Decentralisatie van de Jeugdzorg en AWBZ/WMO | 1.377.000 | 77.000 | 703.000 | 954.000 | 251.000 | |
| AWBZ/WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezondheid | 11.000 | 11.000 | 175.000 | 215.000 | 40.000 | |
| Cultuur | 2.119.000 | 1.070.000 | 1.221.000 | 1.435.000 | 214.000 | |
| Totaal Baten | 3.507.000 | 1.158.000 | 2.099.000 | 2.604.000 | 505.000 | |
| Resultaat | -13.626.000 | -16.447.000 | -15.957.000 | -15.286.000 | 671.000 | |
Onderwijs en jeugd
Onderwijs en jeugd
Dit programma omvat de onderdelen:
- Onderwijs
- Onderwijs en arbeidsmarkt
- Jeugd
Wat wilden we bereiken?
1. Iedereen moet gaven en talenten kunnen ontwikkelen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Voldoende openbaar onderwijs
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren en verbonden toeleveranciers en afnemers
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
5. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
6. Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen de kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
7. Het verminderen van jongerenoverlast
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
8. Huisvesting van het jeugd en jongerenwerk
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Jeugd
Jeugdhulp
Het Centrum Jeugd en Gezin Papendrecht vormt de toegang van de Jeugdhulp in Papendrecht. Hulp- en ondersteuningsvragen worden opgepakt aan de hand van de nieuwe werkwijze door de jeugdprofessionals binnen het Centrum Jeugd en Gezin.
De jeugdhulp wordt samen met 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid ingekocht door de Serviceorganisatie ZHZ. In het lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma zijn de doelen beschreven om werkelijk te komen tot een verbeterde jeugdhulp. Bijvoorbeeld het werkelijk invoeren van de nieuwe principes zoals één gezin, één plan, één contactpersoon en praten met ouders en jongeren en niet over. Naast de lokale inzet vraagt het ook om aansluiting op de regionale werkwijze, bijvoorbeeld op het terrein van Jeugd & Veiligheid.
Het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van ondersteuning binnen de Jeugdhulp is in beeld. Dit betekent sturen op resultaten en invoeren van de budgetverantwoordelijkheid bij het jeugdteam.
Het Rijk heeft met invoering van de Jeugdwet een macrokorting opgelegd van 15% verspreid over drie jaar, respectievelijk 6% in 2015, 5% in 2016 en 4% in 2017. Met de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de frictiekosten (Regionaal Transitiearrangement, 18 oktober 2013). De invoering van het objectief verdeelmodel door het Rijk betekent een extra korting van 1,27% op Zuid-Holland Zuid niveau met ingang van 2016. De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2016 van de serviceorganisatie. Het budget jeugdhulp Papendrecht 2016 is in de meicirculaire 2015 vastgesteld op € 5,7 miljoen.
Onderwijs
Het hebben van een startkwalificatie is een belangrijke voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie, voor meedoen in de samenleving. Meedoen is niet alleen belangrijk voor iemands eigenwaarde en economische positie, maar ook voor de samenleving vanwege de economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het belangrijk is om de interesses en talenten van de Papendrechters, in het bijzonder van de kinderen en jongeren, te ontdekken, te ontwikkelen en te behouden voor de regio. De gemeente creëert daarbij de randvoorwaarden door samen met de scholen en andere relevante partners te komen tot een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid met voldoende en breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs. In dit kader zijn de gemeente en de twee Papendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs in 2015 gestart met een traject dat erop gericht is binnen deze bestuursperiode een besluit te nemen over de realisatie van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept waarmee de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs wordt vergroot. Verder ligt de focus op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de zorg voor jeugdigen, de voortzetting van de maatschappelijke stage, het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.
Wat heeft het gekost ?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Onderwijs | -3.505.000 | -3.062.000 | -3.151.000 | -2.982.000 | 169.000 | |
| Jeugd | -437.000 | -339.000 | -278.000 | -268.000 | 10.000 | |
| Totaal Lasten | -3.942.000 | -3.401.000 | -3.429.000 | -3.250.000 | 179.000 | |
| Baten | ||||||
| Onderwijs | 751.000 | 141.000 | 357.000 | 342.000 | -15.000 | |
| Jeugd | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | -3.000 | |
| Totaal Baten | 772.000 | 147.000 | 363.000 | 345.000 | -18.000 | |
| Resultaat | -3.170.000 | -3.254.000 | -3.066.000 | -2.905.000 | 161.000 | |
Sport
Wat wilden we bereiken?
1. De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost ?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Sport | -3.810.000 | -3.460.000 | -3.757.000 | -4.235.000 | -478.000 | |
| Baten | ||||||
| Sport | 1.550.000 | 913.000 | 916.000 | 1.289.000 | 373.000 | |
| Resultaat | -2.260.000 | -2.547.000 | -2.841.000 | -2.946.000 | -105.000 | |
Economie en ondernemen
Wat wilden we bereiken?
1. Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Excellerende topsectoren
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
5. Verduurzamen economie
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
6. Behoud en groei MKB
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost ?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondernemen | -930.000 | -469.000 | -1.051.000 | -1.044.000 | 7.000 | |
| Totaal Lasten | -930.000 | -469.000 | -1.051.000 | -1.044.000 | 7.000 | |
| Baten | ||||||
| Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondernemen | 501.000 | 53.000 | 556.000 | 519.000 | -37.000 | |
| Totaal Baten | 501.000 | 53.000 | 556.000 | 519.000 | -37.000 | |
| Resultaat | -429.000 | -416.000 | -495.000 | -525.000 | -30.000 | |