Uitgaven
7,97%€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
Programma Bestuur en Regio
Uitgaven
7,97%€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
Begroting
1.028.000
Inkomsten
-6.084.000
Uitgaven
-5.056.000
Saldo
- Bestuur en organisatie
- Dienstverlening
- Openbare Orde en Veiligheid
- Communicatie
- Regio
Bestuur en organisatie
Wat wilden we bereiken?
Wat heeft het gekost
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Resultaat | -2.995.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.656.000 | 460.000 | |
Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Lasten | ||||||
| Dienstverlening | -1.401.000 | -1.169.000 | -1.201.000 | -1.342.000 | -141.000 | |
| Baten | ||||||
| Dienstverlening | 590.000 | 576.000 | 576.000 | 657.000 | 81.000 | |
| Resultaat | -811.000 | -593.000 | -625.000 | -685.000 | -60.000 | |
Openbare Orde en Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
1. Jongerenoverlast beperken
2. Verloedering tegengaan
3. Verkeersveiligheid bevorderen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen
5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid
6. Voorkomen en beheersen van risico's
7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren
8. Verbeteren brandveilige leefomgeving
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Lasten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | -2.038.000 | -2.391.000 | -2.241.000 | -2.190.000 | 51.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | -58.000 | -33.000 | -33.000 | -35.000 | -2.000 | |
| Totaal Lasten | -2.096.000 | -2.424.000 | -2.274.000 | -2.225.000 | 49.000 | |
| Baten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | 2.000 | 139.000 | 184.000 | 161.000 | -23.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | -1.000 | |
| Totaal Baten | 22.000 | 160.000 | 205.000 | 181.000 | -24.000 | |
| Resultaat | -2.074.000 | -2.264.000 | -2.069.000 | -2.044.000 | 25.000 | |
Communicatie
Wat wilden we bereiken?
1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Concretisering Papendrecht promotie
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Van buiten naar binnen denken en handelen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Doorontwikkeling website
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Lasten | ||||||
| Communicatie | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
| Baten | ||||||
| Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
Regio
Wat wilden we bereiken?
1. Aandacht voor onze regionale speerpunten
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Continuering regionale samenwerking
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
| Lasten | ||||||
| Regio | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |
| Baten | ||||||
| Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |
BBV Indicatoren
