Uitgaven
7,97%
€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%
€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
Programma Bestuur en Regio
Uitgaven
7,97%
€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%
€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
1.028.000
Inkomsten
-6.084.000
Uitgaven
-5.056.000
Saldo
- Bestuur en organisatie
- Dienstverlening
- Openbare Orde en Veiligheid
- Communicatie
- Regio
Bestuur en organisatie
Wat heeft het gekost
Terug naar navigatie - Bestuur en organisatie - Wat heeft het gekost| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Resultaat | -2.995.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.656.000 | 460.000 | |
Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Dienstverlening - Wat wilden we bereiken?1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden
4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Dienstverlening - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Dienstverlening | -1.401.000 | -1.169.000 | -1.201.000 | -1.342.000 | -141.000 | |
| Baten | ||||||
| Dienstverlening | 590.000 | 576.000 | 576.000 | 657.000 | 81.000 | |
| Resultaat | -811.000 | -593.000 | -625.000 | -685.000 | -60.000 | |
Openbare Orde en Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat wilden we bereiken?1. Jongerenoverlast beperken
2. Verloedering tegengaan
3. Verkeersveiligheid bevorderen
4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen
5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid
6. Voorkomen en beheersen van risico's
7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren
8. Verbeteren brandveilige leefomgeving
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | -2.038.000 | -2.391.000 | -2.241.000 | -2.190.000 | 51.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | -58.000 | -33.000 | -33.000 | -35.000 | -2.000 | |
| Totaal Lasten | -2.096.000 | -2.424.000 | -2.274.000 | -2.225.000 | 49.000 | |
| Baten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | 2.000 | 139.000 | 184.000 | 161.000 | -23.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | -1.000 | |
| Totaal Baten | 22.000 | 160.000 | 205.000 | 181.000 | -24.000 | |
| Resultaat | -2.074.000 | -2.264.000 | -2.069.000 | -2.044.000 | 25.000 | |
Communicatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Communicatie - Wat wilden we bereiken?1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal
2. Concretisering Papendrecht promotie
3. Van buiten naar binnen denken en handelen
4. Doorontwikkeling website
5. Social media verder ontwikkelen
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Communicatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Communicatie | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
| Baten | ||||||
| Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
Regio
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Regio - Wat wilden we bereiken?1. Aandacht voor onze regionale speerpunten
2. Continuering regionale samenwerking
3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Regio - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Regio | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |
| Baten | ||||||
| Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |