Uitgaven
7,97%€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
Programma Bestuur en Regio
Uitgaven
7,97%€ -6.084.000
Inkomsten
1,26%€ 1.028.000
Saldo
€ -5.056.000
Begroting
1.028.000
Inkomsten
-6.084.000
Uitgaven
-5.056.000
Saldo
- Bestuur en organisatie
- Dienstverlening
- Openbare Orde en Veiligheid
- Communicatie
- Regio
Bestuur en organisatie
Wat heeft het gekost
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -3.437.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.846.000 | 270.000 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 442.000 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | |
| Resultaat | -2.995.000 | -1.860.000 | -2.116.000 | -1.656.000 | 460.000 | |
Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
1. Tevreden inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Duidelijkheid beeld/impact nieuwe omgevingswet voor inwoners, bedrijven en instellingen in Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Leefbaarheid binnen Papendrecht op orde houden
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Inwoners voelen zich veilig binnen Papendrecht
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Dienstverlening | -1.401.000 | -1.169.000 | -1.201.000 | -1.342.000 | -141.000 | |
| Baten | ||||||
| Dienstverlening | 590.000 | 576.000 | 576.000 | 657.000 | 81.000 | |
| Resultaat | -811.000 | -593.000 | -625.000 | -685.000 | -60.000 | |
Openbare Orde en Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
1. Jongerenoverlast beperken
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Verloedering tegengaan
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Verkeersveiligheid bevorderen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Voorkomen woninginbraken en brandveilig maken woningen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
5. Burgers en bedrijven een grotere verantwoordelijkheid geven om bij te dragen aan de veiligheid
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
6. Voorkomen en beheersen van risico's
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
7. Versterking centrale rol Veiligheidsregio ZHZ om o.a. kwaliteit bevolkingszorg te verbeteren
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
8. Verbeteren brandveilige leefomgeving
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | -2.038.000 | -2.391.000 | -2.241.000 | -2.190.000 | 51.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | -58.000 | -33.000 | -33.000 | -35.000 | -2.000 | |
| Totaal Lasten | -2.096.000 | -2.424.000 | -2.274.000 | -2.225.000 | 49.000 | |
| Baten | ||||||
| Openbare orde en veiligheid | 2.000 | 139.000 | 184.000 | 161.000 | -23.000 | |
| Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 20.000 | -1.000 | |
| Totaal Baten | 22.000 | 160.000 | 205.000 | 181.000 | -24.000 | |
| Resultaat | -2.074.000 | -2.264.000 | -2.069.000 | -2.044.000 | 25.000 | |
Communicatie
Wat wilden we bereiken?
1. Schrijven in heldere en begrijpelijke taal
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Concretisering Papendrecht promotie
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Van buiten naar binnen denken en handelen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
4. Doorontwikkeling website
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
5. Social media verder ontwikkelen
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Communicatie | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
| Baten | ||||||
| Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -175.000 | -145.000 | -145.000 | -158.000 | -13.000 | |
Regio
Wat wilden we bereiken?
1. Aandacht voor onze regionale speerpunten
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
2. Continuering regionale samenwerking
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
3. Versterken centrumpositie van Papendrecht in de West-Alblasserwaard
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Regio | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |
| Baten | ||||||
| Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -902.000 | -992.000 | -657.000 | -513.000 | 144.000 | |