Uitgaven
28,99%
€ -22.129.000
Inkomsten
20,76%
€ 16.973.000
Saldo
€ -5.156.000
Programma Ruimte
Uitgaven
28,99%
€ -22.129.000
Inkomsten
20,76%
€ 16.973.000
Saldo
€ -5.156.000
16.973.000
Inkomsten
-22.129.000
Uitgaven
-5.156.000
Saldo
- Centrum
- Mobiliteit
- Wonen en ruimtelijke kwaliteit
- Groen, milieu en recreatie
- Wijkgericht werken
- Grondexploitatie
Centrum
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Centrum - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Centrumontwikkeling | -13.555.000 | -3.488.000 | -1.706.000 | -926.000 | 780.000 | |
| Parkeren | -1.567.000 | -1.405.000 | -1.372.000 | -1.357.000 | 15.000 | |
| Totaal Lasten | -15.122.000 | -4.893.000 | -3.078.000 | -2.283.000 | 795.000 | |
| Baten | ||||||
| Centrumontwikkeling | 12.226.000 | 3.640.000 | 1.706.000 | 946.000 | -760.000 | |
| Parkeren | 705.000 | 766.000 | 676.000 | 681.000 | 5.000 | |
| Totaal Baten | 12.931.000 | 4.406.000 | 2.382.000 | 1.627.000 | -755.000 | |
| Resultaat | -2.191.000 | -487.000 | -696.000 | -656.000 | 40.000 | |
Mobiliteit
Mobiliteit
Terug naar navigatie - Mobiliteit - Mobiliteit
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Mobiliteit - Wat wilden we bereiken?1. Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
2. Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Mobiliteit - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Mobiliteit | -820.000 | -451.000 | -558.000 | -560.000 | -2.000 | |
| Baten | ||||||
| Mobiliteit | 306.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | -3.000 | |
| Resultaat | -514.000 | -439.000 | -546.000 | -551.000 | -5.000 | |
Wonen en ruimtelijke kwaliteit
Wonen en ruimtelijke kwaliteit
Terug naar navigatie - Wonen en ruimtelijke kwaliteit - Wonen en ruimtelijke kwaliteitDit programma omvat de volgende onderdelen:
- Wonen
- Wonen en ruimtelijke kwaliteit
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wonen en ruimtelijke kwaliteit - Wat wilden we bereiken?1. Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
2. Aantrekkelijk woonmilieu
3. Actueel en uitnodigend beleid
4. Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
5. Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
6. Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
7. Borging van ruimtelijke kwaliteit
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wonen en ruimtelijke kwaliteit - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Wonen | -1.640.000 | -1.386.000 | -1.434.000 | -1.321.000 | 113.000 | |
| Ruimtelijke kwaliteit | -7.277.000 | -4.398.000 | -4.451.000 | -4.368.000 | 83.000 | |
| Totaal Lasten | -8.917.000 | -5.784.000 | -5.885.000 | -5.689.000 | 196.000 | |
| Baten | ||||||
| Wonen | 1.254.000 | 877.000 | 523.000 | 644.000 | 121.000 | |
| Ruimtelijke kwaliteit | 4.304.000 | 1.663.000 | 1.906.000 | 2.003.000 | 97.000 | |
| Totaal Baten | 5.558.000 | 2.540.000 | 2.429.000 | 2.647.000 | 218.000 | |
| Resultaat | -3.359.000 | -3.244.000 | -3.456.000 | -3.042.000 | 414.000 | |
Groen, milieu en recreatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Groen, milieu en recreatie - Wat wilden we bereiken?1. Een duurzame samenleving
2. Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
3. Verhoging van het leefklimaat door verbetering van de kwaliteit van het groen. De inwoners van Papendrecht worden hier actief bij betrokken
4. Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied
5. Het Slobbengors behouden als sport- en recreatiegebied
6. Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Groen, milieu en recreatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Groen en milieu | -15.500.000 | -8.157.000 | -8.007.000 | -8.069.000 | -62.000 | |
| Recreatie | -242.000 | -221.000 | -214.000 | -215.000 | -1.000 | |
| Totaal Lasten | -15.742.000 | -8.378.000 | -8.221.000 | -8.284.000 | -63.000 | |
| Baten | ||||||
| Groen en milieu | 12.989.000 | 6.475.000 | 6.325.000 | 6.249.000 | -76.000 | |
| Recreatie | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | -2.000 | |
| Totaal Baten | 13.005.000 | 6.481.000 | 6.331.000 | 6.253.000 | -78.000 | |
| Resultaat | -2.737.000 | -1.897.000 | -1.890.000 | -2.031.000 | -141.000 | |
Wijkgericht werken
Wijkgericht werken
Terug naar navigatie - Wijkgericht werken - Wijkgericht werken
Wat wilden we bereiken ?
Terug naar navigatie - Wijkgericht werken - Wat wilden we bereiken ?1. Versterking en verbreding wijkgericht werken
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wijkgericht werken - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Wijkgericht werken | -282.000 | -274.000 | -274.000 | -261.000 | 13.000 | |
| Baten | ||||||
| Wijkgericht werken | 14.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | |
| Resultaat | -268.000 | -274.000 | -274.000 | -257.000 | 17.000 | |
Grondexploitatie
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Grondexploitatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Raming 2017(na wijziging) | Realisatie 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Grondexploitatie | -177.000 | -10.306.000 | -5.574.000 | -5.052.000 | 522.000 | |
| Baten | ||||||
| Grondexploitatie | 2.482.000 | 10.180.000 | 6.372.000 | 6.433.000 | 61.000 | |
| Resultaat | 2.305.000 | -126.000 | 798.000 | 1.381.000 | 583.000 | |