Meer
Publicatiedatum: 19-05-2017

Inhoud

Uitgaven

8,03%

€ 8.011.000

8,03% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 1.054.000

0,96% Complete

Saldo

70,45%

€ -6.957.000

Programma Bestuur en Regio

Uitgaven

8,03%

€ 8.011.000

8,03% Complete

Inkomsten

0,96%

€ 1.054.000

0,96% Complete

Saldo

70,45%

€ -6.957.000

Inhoud

Begroting

1.054.000 Inkomsten
8.011.000 Uitgaven
-6.957.000 Saldo
  • Bestuur en organisatie
  • Dienstverlening
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Communicatie
  • Regio

Programma Bestuur en Regio

De gemeente Papendrecht heeft in 2016 op meerdere manieren de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen tegen het licht gehouden. Om de bestuurlijke besluitvorming te versterken zijn via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing diverse initiatieven genomen om de politiek dichter bij de maatschappij te brengen. Tevens is ook meer ruimte ontstaan voor het direct melden van bewonersinitiatieven. Veel vaker worden gedachten en plannen van burgers omgezet in actie. Meer en meer evenementen worden door de maatschappij geïnitieerd en (voor een groot deel) gefinancierd. De rol van de gemeentelijke overheid is dus aan het veranderen in een richting die we eerder hadden aangekondigd. Meer terughoudend en deels terugtredend. 
Uiteindelijk betekent dat ook een andere rol van bestuurders en zeker ook van ambtenaren. De organisatie moet zich als het ware aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij aan het acteren van de overheid stelt. Dat vraagt veel van competenties van medewerkers. De maatschappij en hetgeen de maatschappij vraagt staat voorop in het denken en steeds minder vaak nemen we onze eigen wetten, verordeningen, regels en uitgangspunten als leidend kader (ook al spelen die altijd nog wel een belangrijke rol). Dit proces van verandering heeft zich voor een groot deel reeds in 2016 afgespeeld, maar zal zeker ook nog de komende jaren relevant blijven.

Op het vlak van dienstverlening is het programmaplan voortvarend opgepakt en zijn veel zaken in beweging gezet. Onze organisatie heeft ook twee meer intern gerichte grote projecten in 2016 gestart en (deels) gerealiseerd (organisatieontwikkeling en groot onderhoud gemeentehuis). Deze projecten hebben echter ook een werking naar inwoners, bedrijven en instellingen van Papendrecht. Een inmiddels afgerond project is het groot onderhoud van het gemeentehuis. Het gebouw heeft een geheel nieuwe uitstraling en kent een veel meer open karakter naar bezoekers, die tot en met een deel van de eerste verdieping zonder toegangspoorten kunnen komen. De vergaderkamers en -faciliteiten zijn sterk verbeterd. Het flexibele werkconcept is ingevoerd. Helaas is deze vernieuwde huisvesting niet binnen de financiële kaders af te ronden.
Een ander groot project is de organisatieontwikkeling. Langs zes ontwikkellijnen is gestart met een organisch ontwikkelproces, waar veel medewerkers bij betrokken zijn.

Bestuur en organisatie

Wat wilden we bereiken?

Regie versterken opdrachtgeverschap en control

Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Bestuur 2.790.000 2.653.000 2.713.000 3.437.000 -724.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal lasten 2.790.000 2.653.000 2.713.000 3.437.000 -724.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Bestuur 0 0 0 442.000 442.000
Organisatie 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 442.000 442.000
Resultaat -2.790.000 -2.653.000 -2.713.000 -2.995.000 1.166.000

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Ontwikkelen van digitalisering van de dienstverlening in relatie tot social media

Ontwikkeling toezicht en handhaving

Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel

Programmaplan dienstverlening 2016-2020

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Dienstverlening 1.544.000 1.437.000 1.523.000 1.401.000 121.000
Totaal lasten 1.544.000 1.437.000 1.523.000 1.401.000 121.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Dienstverlening 569.000 526.000 546.000 590.000 44.000
Totaal baten 569.000 526.000 546.000 590.000 44.000
Resultaat -975.000 -911.000 -977.000 -811.000 -77.000

Openbare Orde en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Openbare orde en veiligheid 1.992.000 2.586.000 2.221.000 2.038.000 183.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 0 0 52.000 58.000 -6.000
Totaal lasten 1.992.000 2.586.000 2.273.000 2.096.000 177.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Openbare orde en veiligheid 29.000 0 5.000 2.000 -3.000
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast 0 0 21.000 20.000 -1.000
Totaal baten 29.000 0 26.000 22.000 -4.000
Resultaat -1.963.000 -2.586.000 -2.247.000 -2.074.000 -181.000

Communicatie

Wat wilden we bereiken?

Papendrecht op de kaart

Versterken invloed inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsvorming en -uitvoering

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Communicatie 184.000 201.000 201.000 175.000 26.000
Totaal lasten 184.000 201.000 201.000 175.000 26.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Communicatie 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Resultaat -184.000 -201.000 -201.000 -175.000 -26.000

Regio

Wat wilden we bereiken?

Continuering regionale samenwerking

Wat heeft het gekost?

Exploitatie
Lasten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Regio 964.000 1.065.000 999.000 902.000 97.000
Totaal lasten 964.000 1.065.000 999.000 902.000 97.000
Baten Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Regio 72.000 0 0 0 0
Totaal baten 72.000 0 0 0 0
Resultaat -892.000 -1.065.000 -999.000 -902.000 -97.000

Mutaties reserve(s)

Exploitatie Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2015 Raming 2016 (voor wijziging) Raming 2016 (na wijziging) Realisatie 2016 Verschil
Stortingen 0 0 100.000 120.000 -20.000
Onttrekkingen 10.000 360.000 809.000 811.000 2.000
Mutaties reserves 10.000 360.000 709.000 691.000 22.000
Gerealiseerd resultaat 10.000 360.000 709.000 691.000 22.000