Uitgaven
8,03%€ 8.011.000
Inkomsten
0,96%€ 1.054.000
Saldo
€ -6.957.000
Programma Bestuur en Regio
Uitgaven
8,03%€ 8.011.000
Inkomsten
0,96%€ 1.054.000
Saldo
€ -6.957.000
Begroting
- Bestuur en organisatie
- Dienstverlening
- Openbare Orde en Veiligheid
- Communicatie
- Regio
Programma Bestuur en Regio
De gemeente Papendrecht heeft in 2016 op meerdere manieren de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen tegen het licht gehouden. Om de bestuurlijke besluitvorming te versterken zijn via de werkgroep bestuurlijke vernieuwing diverse initiatieven genomen om de politiek dichter bij de maatschappij te brengen. Tevens is ook meer ruimte ontstaan voor het direct melden van bewonersinitiatieven. Veel vaker worden gedachten en plannen van burgers omgezet in actie. Meer en meer evenementen worden door de maatschappij geïnitieerd en (voor een groot deel) gefinancierd. De rol van de gemeentelijke overheid is dus aan het veranderen in een richting die we eerder hadden aangekondigd. Meer terughoudend en deels terugtredend.
Uiteindelijk betekent dat ook een andere rol van bestuurders en zeker ook van ambtenaren. De organisatie moet zich als het ware aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij aan het acteren van de overheid stelt. Dat vraagt veel van competenties van medewerkers. De maatschappij en hetgeen de maatschappij vraagt staat voorop in het denken en steeds minder vaak nemen we onze eigen wetten, verordeningen, regels en uitgangspunten als leidend kader (ook al spelen die altijd nog wel een belangrijke rol). Dit proces van verandering heeft zich voor een groot deel reeds in 2016 afgespeeld, maar zal zeker ook nog de komende jaren relevant blijven.
Op het vlak van dienstverlening is het programmaplan voortvarend opgepakt en zijn veel zaken in beweging gezet. Onze organisatie heeft ook twee meer intern gerichte grote projecten in 2016 gestart en (deels) gerealiseerd (organisatieontwikkeling en groot onderhoud gemeentehuis). Deze projecten hebben echter ook een werking naar inwoners, bedrijven en instellingen van Papendrecht. Een inmiddels afgerond project is het groot onderhoud van het gemeentehuis. Het gebouw heeft een geheel nieuwe uitstraling en kent een veel meer open karakter naar bezoekers, die tot en met een deel van de eerste verdieping zonder toegangspoorten kunnen komen. De vergaderkamers en -faciliteiten zijn sterk verbeterd. Het flexibele werkconcept is ingevoerd. Helaas is deze vernieuwde huisvesting niet binnen de financiële kaders af te ronden.
Een ander groot project is de organisatieontwikkeling. Langs zes ontwikkellijnen is gestart met een organisch ontwikkelproces, waar veel medewerkers bij betrokken zijn.
Bestuur en organisatie
Wat wilden we bereiken?
Doorontwikkeling organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Regie versterken opdrachtgeverschap en control
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitnodigend gemeentehuis dat past bij de veranderde rol van de overheid
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Bestuur | 2.790.000 | 2.653.000 | 2.713.000 | 3.437.000 | -724.000 |
Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 2.790.000 | 2.653.000 | 2.713.000 | 3.437.000 | -724.000 |
Baten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 442.000 |
Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 442.000 |
Resultaat | -2.790.000 | -2.653.000 | -2.713.000 | -2.995.000 | 1.166.000 |
Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Leveren van meer maatwerk dienstverlening
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ontwikkelen van digitalisering van de dienstverlening in relatie tot social media
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ontwikkeling toezicht en handhaving
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onze dienstverlening is via nieuwe en oude media goed toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en snel
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Programmaplan dienstverlening 2016-2020
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Dienstverlening | 1.544.000 | 1.437.000 | 1.523.000 | 1.401.000 | 121.000 |
Totaal lasten | 1.544.000 | 1.437.000 | 1.523.000 | 1.401.000 | 121.000 |
Baten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Dienstverlening | 569.000 | 526.000 | 546.000 | 590.000 | 44.000 |
Totaal baten | 569.000 | 526.000 | 546.000 | 590.000 | 44.000 |
Resultaat | -975.000 | -911.000 | -977.000 | -811.000 | -77.000 |
Openbare Orde en Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Inwoners voelen zich veilig in hun eigen huis en buurt
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verdere samenwerking in de veiligheidsketen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Openbare orde en veiligheid | 1.992.000 | 2.586.000 | 2.221.000 | 2.038.000 | 183.000 |
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | 0 | 0 | 52.000 | 58.000 | -6.000 |
Totaal lasten | 1.992.000 | 2.586.000 | 2.273.000 | 2.096.000 | 177.000 |
Baten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Openbare orde en veiligheid | 29.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | -3.000 |
Verantwoordelijkheid eigen leefomgeving en bestrijding overlast | 0 | 0 | 21.000 | 20.000 | -1.000 |
Totaal baten | 29.000 | 0 | 26.000 | 22.000 | -4.000 |
Resultaat | -1.963.000 | -2.586.000 | -2.247.000 | -2.074.000 | -181.000 |
Communicatie
Wat wilden we bereiken?
Papendrecht op de kaart
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Versterken invloed inwoners, bedrijven en instellingen bij beleidsvorming en -uitvoering
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Communicatie | 184.000 | 201.000 | 201.000 | 175.000 | 26.000 |
Totaal lasten | 184.000 | 201.000 | 201.000 | 175.000 | 26.000 |
Baten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Communicatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -184.000 | -201.000 | -201.000 | -175.000 | -26.000 |
Regio
Wat wilden we bereiken?
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Regio | 964.000 | 1.065.000 | 999.000 | 902.000 | 97.000 |
Totaal lasten | 964.000 | 1.065.000 | 999.000 | 902.000 | 97.000 |
Baten | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Regio | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -892.000 | -1.065.000 | -999.000 | -902.000 | -97.000 |
Mutaties reserve(s)
Exploitatie | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen | Realisatie 2015 | Raming 2016 (voor wijziging) | Raming 2016 (na wijziging) | Realisatie 2016 | Verschil |
Stortingen | 0 | 0 | 100.000 | 120.000 | -20.000 |
Onttrekkingen | 10.000 | 360.000 | 809.000 | 811.000 | 2.000 |
Mutaties reserves | 10.000 | 360.000 | 709.000 | 691.000 | 22.000 |
Gerealiseerd resultaat | 10.000 | 360.000 | 709.000 | 691.000 | 22.000 |