0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)

Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)

Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing

Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

Samenwerkingspartners

Regiogemeenten
Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Duurzaam inzetbare medewerkers

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Uitbouwen van de talentenpool

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Continueren van het traineeprogramma

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie

Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten

Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Grote investeringen faseren waar kan

Beperken renterisico

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Optimaliseren schuldpositie

Monitoren economische en marktontwikkelingen

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Wat willen we bereiken?

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Instellen en handhaven van de blauwe zone

0.64 Belastingen overig

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Efficiency in processen

Streven naar kostendekkende tarieven

Efficiency in processen

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat willen we bereiken?

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken

Monitoren ontwikkelingen in de circulaires

Samenwerkingspartners

Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid

Presenteren van positieve begrotingsresultaten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Beperken van administratieve lasten

Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken

Samenwerkingspartners

Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

Goed inzicht in de reservepositie

Beperken aantal reserves

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Eerst sparen voor grote uitgaven

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Monitoren en beperken van risico's

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Behoedzaam financieel beleid

Structureel sluitende begroting

Behoedzaam financieel beleid

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Raming 2019 (na wijziging)	Realisatie 2019	Verschil 2019
Lasten
Bestuur	-2.428	-2.937	-3.342	-4.118	-776
Mutaties reserves	-8.431	-1.745	-2.005	-2.005	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-551	-332	-1.463	-1.130
Burgerzaken	-1.034	-923	-937	-957	-21
Overhead	-9.831	-10.856	-11.060	-10.455	605
Treasury	-32	723	437	528	91
OZB woningen	-62	-51	-58	-93	-35
OZB niet-woningen	-174	-160	-187	-187	0
Parkeerbelasting	-5	-15	0	0	0
Belastingen overig	-13	-9	0	-5	-5
Overige baten en lasten	-611	-421	-125	-23	102
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-1	-1
Totaal Lasten	-22.620	-16.945	-17.609	-18.778	-1.169
Baten
Bestuur	174	0	733	758	25
Mutaties reserves	7.727	1.129	2.514	1.876	-638
Burgerzaken	605	253	303	408	104
Overhead	375	267	350	422	72
Treasury	729	745	995	952	-42
OZB woningen	3.684	3.763	3.763	3.771	8
OZB niet-woningen	1.924	2.060	2.020	2.068	48
Parkeerbelasting	45	78	48	46	-2
Belastingen overig	950	1.000	980	984	4
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	42.603	45.708	45.128	45.492	364
Overige baten en lasten	18	18	1	1	0
Totaal Baten	58.834	55.020	56.835	56.777	-57
Resultaat	36.214	38.075	39.226	37.999	-1.227

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)

Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)

Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing

Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Zo gaan we dat doen

Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

Samenwerkingspartners

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Zo gaan we dat doen

Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Samenwerkingspartners

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Zo gaan we dat doen

Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Uitbouwen van de talentenpool

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Continueren van het traineeprogramma

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten