0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Regiogemeenten
- Inwoners, bedrijven en instellingen
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen
Zo gaan we dat doen
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
Zo gaan we dat doen
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
Zo gaan we dat doen
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
Zo gaan we dat doen
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen
Zo gaan we dat doen
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
Zo gaan we dat doen
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
Zo gaan we dat doen
0.4 Overhead
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Benutten van loopbaankansen voor medewerkers
Zo gaan we dat doen
Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid
Zo gaan we dat doen
Duurzaam inzetbare medewerkers
Zo gaan we dat doen
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
Zo gaan we dat doen
Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager
Zo gaan we dat doen
Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
Zo gaan we dat doen
Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten
Zo gaan we dat doen
Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners Personeel en organisatie
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners Personeel en organisatie• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten
Samenwerkingspartners ICT
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners ICT• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht
0.5 Treasury
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
Zo gaan we dat doen
Beperken renterisico
Zo gaan we dat doen
Optimaliseren schuldpositie
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners• Treasury SCD
• Huisbankier
0.61 OZB woningen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
OZB maximaal bijstellen met inflatie
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
0.62 OZB niet-woningen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
OZB maximaal bijstellen met inflatie
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden
0.63 Parkeerbelasting
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
Zo gaan we dat doen
0.64 Belastingen overig
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
Streven naar kostendekkende tarieven
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
- Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
0.8 Overige baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid
Zo gaan we dat doen
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beperken van administratieve lasten
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners- Externe fiscalisten
0.10 Mutaties reserves
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
Zo gaan we dat doen
Goed inzicht in de reservepositie
Zo gaan we dat doen
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
Zo gaan we dat doen
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
Zo gaan we dat doen
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
Zo gaan we dat doen
Structureel sluitende begroting
Zo gaan we dat doen
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Raming 2019 (na wijziging) | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -2.428 | -2.937 | -3.342 | -4.118 | -776 | |
| Mutaties reserves | -8.431 | -1.745 | -2.005 | -2.005 | 0 | |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -551 | -332 | -1.463 | -1.130 | |
| Burgerzaken | -1.034 | -923 | -937 | -957 | -21 | |
| Overhead | -9.831 | -10.856 | -11.060 | -10.455 | 605 | |
| Treasury | -32 | 723 | 437 | 528 | 91 | |
| OZB woningen | -62 | -51 | -58 | -93 | -35 | |
| OZB niet-woningen | -174 | -160 | -187 | -187 | 0 | |
| Parkeerbelasting | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -13 | -9 | 0 | -5 | -5 | |
| Overige baten en lasten | -611 | -421 | -125 | -23 | 102 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Totaal Lasten | -22.620 | -16.945 | -17.609 | -18.778 | -1.169 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 174 | 0 | 733 | 758 | 25 | |
| Mutaties reserves | 7.727 | 1.129 | 2.514 | 1.876 | -638 | |
| Burgerzaken | 605 | 253 | 303 | 408 | 104 | |
| Overhead | 375 | 267 | 350 | 422 | 72 | |
| Treasury | 729 | 745 | 995 | 952 | -42 | |
| OZB woningen | 3.684 | 3.763 | 3.763 | 3.771 | 8 | |
| OZB niet-woningen | 1.924 | 2.060 | 2.020 | 2.068 | 48 | |
| Parkeerbelasting | 45 | 78 | 48 | 46 | -2 | |
| Belastingen overig | 950 | 1.000 | 980 | 984 | 4 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.603 | 45.708 | 45.128 | 45.492 | 364 | |
| Overige baten en lasten | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal Baten | 58.834 | 55.020 | 56.835 | 56.777 | -57 | |
| Resultaat | 36.214 | 38.075 | 39.226 | 37.999 | -1.227 | |