0. Bestuur en ondersteuning | Begroting 2019

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)

Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)

Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing

Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

Samenwerkingspartners

Regiogemeenten
Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

waarmee de volgende maatschappelijke baten worden nagestreefd:
• Breed hergebruik van (open) overheids-Geodata door de maatschappij, wat kan leiden tot betere interactie, participatie, samenwerking en innovaties.
• Betere (wijkgerichte) dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de Geodata is altijd actueel en betrouwbaar.
• Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder moeite om gegevens aan de gemeente te leveren en van de gemeente te ontvangen.
• Betere samenwerking binnen de overheid, dus ook binnen de verschillende regio’s waar de gemeente mee samengewerkt, want eenduidige afspraken over de Geodata maken eenvoudige uitwisseling en breed gebruik mogelijk.
• Kwaliteitsverbetering en besparingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering, want breed hergebruik van Geodata leidt tot minder fouten, minder inwinnen en minder afstemmingsvraagstukken.
• Optimale verbinding tussen de gemeentelijke Geo-informatievoorziening, de regionale en de nationale Geo informatie-infrastructuur, wat leidt tot een naar buiten toe gerichte toegankelijkheid van overheids-Geodata.

De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien

Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie

Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).

Duurzaam inzetbare medewerkers

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Uitbouwen van de talentenpool

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Continueren van het traineeprogramma

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Werkend raadsinformatiesysteem met directe streaming naar buiten

Implementeren van een ander raadsinformatiesysteem op basis van een SAAS oplossing (Software-as-a-Service)

Zorgen voor een adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers (informatie is op de juiste wijze op het juiste moment toegankelijk)

Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid van informatie in het kader van de omgevingsvisie

Voorzien in adequate devices om informatie te ontsluiten

Werkvloeronderzoek naar informatiebehoefte en knelpunten

Samenwerkingspartners Personeel en organisatie

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

Samenwerkingspartners ICT

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Grote investeringen faseren waar kan

Beperken renterisico

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Optimaliseren schuldpositie

Monitoren economische en marktontwikkelingen

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Wat willen we bereiken?

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Instellen en handhaven van de blauwe zone

0.64 Belastingen overig

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Efficiency in processen

Streven naar kostendekkende tarieven

Efficiency in processen

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat willen we bereiken?

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken

Monitoren ontwikkelingen in de circulaires

Samenwerkingspartners

Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid

Presenteren van positieve begrotingsresultaten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Beperken van administratieve lasten

Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	-17.421	-16.933	-16.945	-17.837	-18.331	-18.009
Baten	52.804	52.275	55.020	56.828	57.589	57.802
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	35.384	35.342	38.075	38.990	39.258	39.794

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Focussen op prioritaire thema's (innovatieve economie, energietransitie en bereikbaarheid)

Samenwerken op basis van inhoudelijke agenda's (thematisch samenwerken)

Vormgeven doelmatige bedrijfsvoering

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

Herijken en mogelijk anders inzetten van voorstellen van de stuurgroep bestuurlijke vernieuwing

Ontwikkelen van voorstellen om beeldvormende fase meer met de samenleving vorm te geven

Verdere professionalisering van de bestuursondersteuning

Zo gaan we dat doen

Ontwerpen van slimmere werkprocessen (meer gebruik regionale adviezen)

Samenwerkingspartners

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Adequate organisatie en afronding van de drie te organiseren verkiezingen

Zo gaan we dat doen

Organiseren en uitvoeren van een drietal verkiezingen in 2019 (het betreft de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement)

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Inkopen van filmpjes over de balieproducten en –diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

In 2019 als gemeente aansluiten op mijn-overheid

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar de juiste afdeling brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Samenwerkingspartners

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen en herinrichten gebieden op basis van kansen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op volledige verwerving van het gebied Rembrandlaan / Catslaan, anticiperend op een mogelijke herhuisvesting van één van de VO-scholen of als inbreidingslocatie voor wonen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Doorvoeren functiewijziging van niet-strategisch vastgoed (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

0.4 Overhead

Wat willen we bereiken?

Benutten van loopbaankansen voor medewerkers

Zo gaan we dat doen

Bevorderen ondersteuning voor loopbaanontwikkeling

Betere bewustwording op het gebied van informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Doorontwikkeling van de Geo-informatie voorziening

Zo gaan we dat doen

De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien

Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie

Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo gaan we dat doen

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Opzetten fit programma's voor medewerkers (stoelmassages, hometrainers e.d.)

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Steviger inzetten op de 'lerende organisatie'

Uitbouwen van de talentenpool

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Een flexibele, innovatieve, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie bewerkstellingen met een sterkere rol voor de lokale informatiemanager

Zo gaan we dat doen

Implementeren van de aanbevelingen uit het externe rapport van Berenschot om de lokale functie van de informatiemanager te versterken

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Uitbouwen van initiatieven op het vlak van datagestuurd werken, smart city en smart mobility (denk aan toepassing van sensoren, maar ook data-onderzoek naar leegstand winkelcentum)

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Ontwikkelen van een divers samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving