Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x €1.000

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x €1.000

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,4%

€ 14.848

x €1.000

Inkomsten

58,61%

€ 57.022

x €1.000

Saldo

4752,22%

€ 42.174

x €1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend)

Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie

We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken

Samenleving meer betrekken bij het besturen

We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken

In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld

We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Samenwerkingspartners

Regiogemeenten
Inwoners, bedrijven en instellingen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale

Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers

In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)

Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners

Samenwerkingspartners

• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Continueren van het traineeprogramma

De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers

Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT

Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen

Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden

Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak

Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur

Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)

Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers

Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld

Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie

Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility.

Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).

Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden)

De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien

Samenwerkingspartners

• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren schuldpositie

Monitoren economische en marktontwikkelingen

Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad

Beperken renterisico

Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf

Grote investeringen faseren waar kan

Samenwerkingspartners

• Treasury SCD
• Huisbankier

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

OZB maximaal bijstellen met inflatie

Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.63 Parkeerbelasting

Wat willen we bereiken?

Reguleren van de parkeerdruk in het centrum

Handhaven van de blauwe zone

0.64 Belastingen overig

Wat willen we bereiken?

Beperken lokale lasten

Efficiency in processen

Streven naar kostendekkende tarieven

Efficiency in processen

Samenwerkingspartners

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat willen we bereiken?

Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid

Monitoren ontwikkelingen in de circulaires

Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden

Samenwerkingspartners

Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid

Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat willen we bereiken?

Beperken van administratieve lasten

Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken

Samenwerkingspartners

Externe fiscalisten

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Goed inzicht in de reservepositie

Beperken aantal reserves

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Monitoren en beperken van risico's

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Behoedzaam financieel beleid

Structureel sluitende begroting

Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten
Bestuur	-2.428	-2.937	-2.016	-2.001	-2.056	-2.011
Mutaties reserves	-8.431	-1.745	-195	-40	0	0
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-551	0	695	3.070	3.676
Burgerzaken	-1.034	-923	-883	-935	-943	-919
Overhead	-9.831	-10.856	-11.984	-12.020	-12.353	-12.480
Treasury	-32	723	640	547	262	363
OZB woningen	-62	-51	-52	-52	-52	-52
OZB niet-woningen	-174	-160	-163	-163	-163	-163
Parkeerbelasting	-5	-15	0	0	0	0
Belastingen overig	-13	-9	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-611	-421	-195	-1.919	-2.872	-4.153
Totaal Lasten	-22.620	-16.945	-14.848	-15.889	-15.108	-15.740
Baten
Bestuur	174	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	7.727	1.129	1.292	717	791	566
Burgerzaken	605	253	314	334	339	309
Overhead	375	267	405	405	405	405
Treasury	729	745	994	479	479	479
OZB woningen	3.684	3.763	3.840	3.916	3.993	4.070
OZB niet-woningen	1.924	2.060	2.129	2.219	2.248	2.277
Parkeerbelasting	45	78	43	43	43	43
Belastingen overig	950	1.000	1.000	1.000	0	0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	42.603	45.708	46.988	48.386	48.867	50.105
Overige baten en lasten	18	18	18	18	18	18
Totaal Baten	58.834	55.020	57.022	57.517	57.181	58.270
Resultaat	36.214	38.075	42.174	41.628	42.073	42.531

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend)

Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie

We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken

In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld

We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven

Samenwerkingspartners

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)

Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen

Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers

Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.

Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale

Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording

Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers

In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)

Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie

Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners

Samenwerkingspartners

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed, waarbij op objectniveau een afweging wordt gemaakt tussen verkoop en het aanbieden van een bouwrijpe kavel

Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties

Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'

Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent

Continueren van het traineeprogramma

De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie

Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit

Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden

Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie

Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie

Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers

Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers

Samenwerkingspartners

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT

Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

Zo gaan we dat doen

De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen

Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden