Uitgaven

15,4%
€ 14.848
x €1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%
€ 57.022
x €1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%
€ 42.174
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,4%
€ 14.848
x €1.000
15,4% Complete

Inkomsten

58,61%
€ 57.022
x €1.000
58,61% Complete

Saldo

4752,22%
€ 42.174
x €1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur - Doelstellingen

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur - Doelstellingen - Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - Doelstellingen

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - Doelstellingen - Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - Doelstellingen - Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Doelstellingen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Doelstellingen - Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Doelstellingen

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Doelstellingen - Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Doelstellingen - Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Doelstellingen - Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Doelstellingen

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Doelstellingen - Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Doelstellingen - Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Doelstellingen - Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - Doelstellingen

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - Doelstellingen

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reserves - Doelstellingen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - Doelstellingen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Bestuur -2.428 -2.937 -2.016 -2.001 -2.056 -2.011
Mutaties reserves -8.431 -1.745 -195 -40 0 0
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -551 0 695 3.070 3.676
Burgerzaken -1.034 -923 -883 -935 -943 -919
Overhead -9.831 -10.856 -11.984 -12.020 -12.353 -12.480
Treasury -32 723 640 547 262 363
OZB woningen -62 -51 -52 -52 -52 -52
OZB niet-woningen -174 -160 -163 -163 -163 -163
Parkeerbelasting -5 -15 0 0 0 0
Belastingen overig -13 -9 0 0 0 0
Overige baten en lasten -611 -421 -195 -1.919 -2.872 -4.153
Totaal Lasten -22.620 -16.945 -14.848 -15.889 -15.108 -15.740
Baten
Bestuur 174 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 7.727 1.129 1.292 717 791 566
Burgerzaken 605 253 314 334 339 309
Overhead 375 267 405 405 405 405
Treasury 729 745 994 479 479 479
OZB woningen 3.684 3.763 3.840 3.916 3.993 4.070
OZB niet-woningen 1.924 2.060 2.129 2.219 2.248 2.277
Parkeerbelasting 45 78 43 43 43 43
Belastingen overig 950 1.000 1.000 1.000 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.603 45.708 46.988 48.386 48.867 50.105
Overige baten en lasten 18 18 18 18 18 18
Totaal Baten 58.834 55.020 57.022 57.517 57.181 58.270