Uitgaven
15,4%
€ 14.848
x €1.000
Inkomsten
58,61%
€ 57.022
x €1.000
Saldo
€ 42.174
x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
15,4%
€ 14.848
x €1.000
Inkomsten
58,61%
€ 57.022
x €1.000
Saldo
€ 42.174
x €1.000
0.1 Bestuur
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur - Samenwerkingspartners- Regiogemeenten
- Inwoners, bedrijven en instellingen
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - DoelstellingenInzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
Zo gaan we dat doen
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
Zo gaan we dat doen
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
Zo gaan we dat doen
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - Samenwerkingspartners• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - DoelstellingenVerkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
Zo gaan we dat doen
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
Zo gaan we dat doen
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - DoelstellingenOntwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
Zo gaan we dat doen
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
Zo gaan we dat doen
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Samenwerkingspartners• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten
0.4b ICT
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4b ICT - DoelstellingenMeer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid
Zo gaan we dat doen
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen
Zo gaan we dat doen
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen
Zo gaan we dat doen
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers
Zo gaan we dat doen
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie
Zo gaan we dat doen
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Samenwerkingspartners• Service Centrum Drechtsteden
• GBD
• Andere gemeenten
• IBD
• Gemeente Dordrecht
0.5 Treasury
Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - DoelstellingenOptimaliseren schuldpositie
Zo gaan we dat doen
Beperken renterisico
Zo gaan we dat doen
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - Samenwerkingspartners• Treasury SCD
• Huisbankier
0.61 OZB woningen
Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - DoelstellingenBeperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
OZB maximaal bijstellen met inflatie
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.62 OZB niet-woningen
Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - DoelstellingenBeperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
OZB maximaal bijstellen met inflatie
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.63 Parkeerbelasting
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.63 Parkeerbelasting - DoelstellingenReguleren van de parkeerdruk in het centrum
Zo gaan we dat doen
0.64 Belastingen overig
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.64 Belastingen overig - DoelstellingenBeperken lokale lasten
Zo gaan we dat doen
Streven naar kostendekkende tarieven
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.64 Belastingen overig - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - DoelstellingenBeperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - Samenwerkingspartners- Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
- Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
0.8 Overige baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.8 Overige baten en lasten - DoelstellingenEffectief inzetten van budget voor nieuw beleid
Zo gaan we dat doen
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - DoelstellingenBeperken van administratieve lasten
Zo gaan we dat doen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Samenwerkingspartners- Externe fiscalisten
0.10 Mutaties reserves
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reserves - DoelstellingenGoed inzicht in de reservepositie
Zo gaan we dat doen
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
Zo gaan we dat doen
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
Zo gaan we dat doen
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
Zo gaan we dat doen
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - DoelstellingenSluitende begroting voor het begrotingsjaar
Zo gaan we dat doen
Structureel sluitende begroting
Zo gaan we dat doen
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Bestuur | -2.428 | -2.937 | -2.016 | -2.001 | -2.056 | -2.011 | |
Mutaties reserves | -8.431 | -1.745 | -195 | -40 | 0 | 0 | |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | -551 | 0 | 695 | 3.070 | 3.676 | |
Burgerzaken | -1.034 | -923 | -883 | -935 | -943 | -919 | |
Overhead | -9.831 | -10.856 | -11.984 | -12.020 | -12.353 | -12.480 | |
Treasury | -32 | 723 | 640 | 547 | 262 | 363 | |
OZB woningen | -62 | -51 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
OZB niet-woningen | -174 | -160 | -163 | -163 | -163 | -163 | |
Parkeerbelasting | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen overig | -13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten en lasten | -611 | -421 | -195 | -1.919 | -2.872 | -4.153 | |
Totaal Lasten | -22.620 | -16.945 | -14.848 | -15.889 | -15.108 | -15.740 | |
Baten | |||||||
Bestuur | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 7.727 | 1.129 | 1.292 | 717 | 791 | 566 | |
Burgerzaken | 605 | 253 | 314 | 334 | 339 | 309 | |
Overhead | 375 | 267 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Treasury | 729 | 745 | 994 | 479 | 479 | 479 | |
OZB woningen | 3.684 | 3.763 | 3.840 | 3.916 | 3.993 | 4.070 | |
OZB niet-woningen | 1.924 | 2.060 | 2.129 | 2.219 | 2.248 | 2.277 | |
Parkeerbelasting | 45 | 78 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Belastingen overig | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.603 | 45.708 | 46.988 | 48.386 | 48.867 | 50.105 | |
Overige baten en lasten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Totaal Baten | 58.834 | 55.020 | 57.022 | 57.517 | 57.181 | 58.270 | |
Resultaat | 36.214 | 38.075 | 42.174 | 41.628 | 42.073 | 42.531 |