0. Bestuur en ondersteuning
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Digitalisering en maatwerk
Zo gaan we dat doen
Het vergroten van de dienstverlening via social media
Zo gaan we dat doen
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid
Zo gaan we dat doen
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen
Zo gaan we dat doen
Vergroten flexibele inzetbaarheid
Zo gaan we dat doen
Verkorten procedures/verminderen regeldruk
Zo gaan we dat doen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad
Zo gaan we dat doen
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer
Zo gaan we dat doen
0.6 Belastingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Stabiele woonlasten
0.61 OZB woningen
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning.
0.62 OZB niet-woningen
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen.
0.64 Belastingen overig
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsAlgemeen:
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten.
Doelstelling:
Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering.
Maatregel: het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2018 is gebaseerd op de meicirculaire 2017.
0.8 Overige baten en lasten
0.8 Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - 0.8 Overige baten en lastenEen schatting van niet voorziene uitgaven (o.a. stelpost inflatie en niet voorziene uitgaven) is hier opgenomen.
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)Algemeen:
Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Doelstelling:
De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten.
Maatregel:
Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten.
0.10 Mutaties reserves
0.10 Mutaties reserves
Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reservesOp dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt.
Doelstelling: De algemene reserve is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over een financiële buffer. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lastenDit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2016 | Raming 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Bestuur | -4.339 | -3.059 | -2.298 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | |
| Mutaties reserves | -5.836 | -1.602 | -1.921 | -1.825 | -1.926 | -1.929 | |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | -9.871 | -768 | -966 | -949 | -360 | -409 | |
| Burgerzaken | -1.433 | -1.207 | -1.013 | -910 | -826 | -889 | |
| Overhead | -175 | -9.636 | -9.708 | -9.632 | -9.246 | -9.331 | |
| Treasury | -157 | 3.801 | 656 | 667 | 120 | 96 | |
| OZB woningen | -232 | -224 | -196 | -176 | -176 | -176 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Belastingen overig | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Overige baten en lasten | -5.395 | -340 | -1.463 | -1.364 | -1.132 | -1.039 | |
| Totaal Lasten | -27.439 | -13.034 | -16.933 | -16.453 | -15.810 | -15.942 | |
| Baten | |||||||
| Bestuur | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 5.929 | 2.745 | 1.349 | 891 | 522 | 510 | |
| Burgerzaken | 590 | 576 | 543 | 280 | 246 | 246 | |
| Overhead | 0 | 310 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Treasury | 3.909 | 965 | 919 | 904 | 892 | 874 | |
| OZB woningen | 3.583 | 3.628 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | |
| OZB niet-woningen | 1.952 | 1.999 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | |
| Parkeerbelasting | 48 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Belastingen overig | 1.175 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 40.791 | 39.767 | 42.391 | 42.676 | 42.886 | 42.992 | |
| Overige baten en lasten | 211 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Totaal Baten | 62.175 | 51.255 | 52.275 | 51.824 | 51.619 | 51.695 | |
| Resultaat | 34.735 | 38.221 | 35.342 | 35.370 | 35.810 | 35.753 | |