Uitgaven
16,79%
€ 15.360,83
x €1.000
Inkomsten
63,41%
€ 58.393,11
x €1.000
Saldo
€ 43.032,28
x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
16,79%
€ 15.360,83
x €1.000
Inkomsten
63,41%
€ 58.393,11
x €1.000
Saldo
€ 43.032,28
x €1.000
0.1 Bestuur
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur - Samenwerkingspartners- Regiogemeenten
- Inwoners, bedrijven en instellingen
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - DoelstellingenInzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
Consolideren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - Samenwerkingspartners• Drechtsteden
• Sterk Papendrecht
• Politie
• Woningbouwvereniging
• ICTU (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit)
• Ministerie van BZK
• (software) leveranciers
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - DoelstellingenVerkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
Verduurzamen maatschappelijke accommodaties
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - DoelstellingenOntwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - Samenwerkingspartners• Service Centrum Drechtsteden
• Andere gemeenten
0.4b ICT
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4b ICT - DoelstellingenFaciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data
Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening
Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet
Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek
Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid
Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.4b ICT - Samenwerkingspartners- Service Centrum Drechtsteden
- GBD
- Andere gemeenten
- IBD
- Gemeente Dordrecht
0.5 Treasury
Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - DoelstellingenOptimaliseren schuldpositie
Optimaliseren en beperken schuldpositie en renterisico.
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - Samenwerkingspartners• Treasury SCD
• Huisbankier
0.61 OZB woningen
Inleiding
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - InleidingVoor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - DoelstellingenToepassen van reële tarieven voor lokale lasten
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - SamenwerkingspartnersGemeentebelastingen Drechtsteden
0.62 OZB niet-woningen
Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - DoelstellingenToepassen van reële tarieven voor lokale lasten
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.63 Parkeerbelasting
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.63 Parkeerbelasting - DoelstellingenReguleren van de parkeerdruk in het centrum
0.64 Belastingen overig
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.64 Belastingen overig - DoelstellingenToepassen van reële tarieven voor lokale lasten
Streven naar kostendekkende tarieven
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.64 Belastingen overig - Samenwerkingspartners- Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - DoelstellingenBeperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - Samenwerkingspartners- Frontin PAUW kennispartner op gebied algemene uitkering
- Regionaal in regionaal controllers overleg (rco) kennis gedeeld
0.8 Overige baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.8 Overige baten en lasten - DoelstellingenPresenteren van een reële meerjarenbegroting
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - DoelstellingenBeperken van administratieve lasten
Samenwerkingspartners
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Samenwerkingspartners- Externe fiscalisten
0.10 Mutaties reserves
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reserves - DoelstellingenGoed inzicht in de reservepositie
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - DoelstellingenSluitende begroting voor het begrotingsjaar
Structureel sluitende begroting
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Bestuur | -4.117,95 | -2.015,98 | -2.350,54 | -2.423,54 | -2.360,54 | -2.371,59 | |
| Mutaties reserves | -2.005,07 | -194,52 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Burgerzaken | -957,43 | -883,50 | -1.034,55 | -1.042,55 | -1.059,55 | -1.019,55 | |
| Overhead | -10.454,51 | -11.983,70 | -11.326,75 | -11.491,21 | -11.834,78 | -12.128,29 | |
| Treasury | 527,98 | 639,51 | 1.179,61 | 1.206,40 | 1.070,86 | 1.101,95 | |
| OZB woningen | -93,00 | -52,20 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | |
| OZB niet-woningen | -186,76 | -163,00 | -189,00 | -189,00 | -189,00 | -189,00 | |
| Parkeerbelasting | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Belastingen overig | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Overige baten en lasten | -22,60 | -195,00 | -1.541,00 | -2.878,00 | -4.050,00 | -5.576,00 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Lasten | -17.315,46 | -14.848,38 | -15.360,83 | -16.876,90 | -18.482,01 | -20.241,48 | |
| Baten | |||||||
| Bestuur | 758,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mutaties reserves | 1.876,06 | 1.291,75 | 1.138,75 | 944,70 | 601,50 | 494,50 | |
| Burgerzaken | 415,67 | 314,20 | 344,00 | 349,00 | 319,00 | 319,00 | |
| Overhead | 422,02 | 405,11 | 387,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| Treasury | 1.087,29 | 994,39 | 251,36 | 251,23 | 426,10 | 425,97 | |
| OZB woningen | 3.770,90 | 3.839,70 | 3.916,00 | 3.931,00 | 3.946,00 | 4.001,00 | |
| OZB niet-woningen | 2.067,59 | 2.129,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 2.263,00 | |
| Parkeerbelasting | 45,62 | 42,60 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Belastingen overig | 984,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.492,17 | 46.987,79 | 48.810,00 | 49.608,00 | 50.431,00 | 51.199,00 | |
| Overige baten en lasten | 0,62 | 17,50 | 278,00 | 668,00 | 768,00 | 868,00 | |
| Totaal Baten | 56.920,45 | 57.022,03 | 58.393,11 | 58.326,93 | 59.066,60 | 59.917,47 | |
| Resultaat | 39.604,99 | 42.173,65 | 43.032,28 | 41.450,03 | 40.584,59 | 39.675,99 | |