Uitgaven
36,49%
€ -48.900
x €1.000
Inkomsten
67,94%
€ 92.815
x €1.000
Saldo
€ 43.915
x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
36,49%
€ -48.900
x €1.000
Inkomsten
67,94%
€ 92.815
x €1.000
Saldo
€ 43.915
x €1.000
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken - DoelstellingenInzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - DoelstellingenVerkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) - DoelstellingenOntwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
0.4b ICT
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.4b ICT - DoelstellingenMeer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening
0.5 Treasury
Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - DoelstellingenOptimaliseren schuldpositie
Beperken renterisico
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
0.61 OZB woningen
Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.61 OZB woningen - DoelstellingenBeperken lokale lasten
OZB maximaal bijstellen met inflatie
0.62 OZB niet-woningen
Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.62 OZB niet-woningen - DoelstellingenBeperken lokale lasten
OZB maximaal bijstellen met inflatie
0.63 Parkeerbelasting
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.63 Parkeerbelasting - DoelstellingenReguleren van de parkeerdruk in het centrum
0.64 Belastingen overig
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.64 Belastingen overig - DoelstellingenBeperken lokale lasten
Streven naar kostendekkende tarieven
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - DoelstellingenBeperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
0.8 Overige baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.8 Overige baten en lasten - DoelstellingenEffectief inzetten van budget voor nieuw beleid
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - DoelstellingenBeperken van administratieve lasten
0.10 Mutaties reserves
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reserves - DoelstellingenGoed inzicht in de reservepositie
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - DoelstellingenSluitende begroting voor het begrotingsjaar
Structureel sluitende begroting
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Raming 2020 (na wijziging) | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -4.118 | -2.016 | -2.404 | -2.551 | -147 | |
| Mutaties reserves | -2.005 | -195 | -28.489 | -28.489 | 0 | |
| Burgerzaken | -957 | -883 | -889 | -851 | 39 | |
| Overhead | -10.455 | -11.984 | -11.907 | -10.926 | 981 | |
| Treasury | 528 | 640 | -5.489 | -5.603 | -115 | |
| OZB woningen | -93 | -52 | -54 | -129 | -75 | |
| OZB niet-woningen | -187 | -163 | -186 | -204 | -18 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| Overige baten en lasten | -23 | -195 | -219 | -142 | 77 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -17.315 | -14.848 | -49.637 | -48.900 | 736 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 758 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Mutaties reserves | 1.876 | 1.292 | 8.046 | 7.600 | -446 | |
| Burgerzaken | 416 | 314 | 284 | 325 | 41 | |
| Overhead | 422 | 405 | 405 | 524 | 119 | |
| Treasury | 1.087 | 994 | 28.628 | 28.619 | -9 | |
| OZB woningen | 3.771 | 3.840 | 3.840 | 3.865 | 25 | |
| OZB niet-woningen | 2.068 | 2.129 | 2.129 | 2.146 | 17 | |
| Parkeerbelasting | 46 | 43 | 43 | 50 | 8 | |
| Belastingen overig | 984 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.492 | 46.988 | 48.352 | 48.590 | 238 | |
| Overige baten en lasten | 1 | 18 | 18 | 94 | 77 | |
| Totaal Baten | 56.920 | 57.022 | 92.744 | 92.815 | 71 | |
| Resultaat | 39.605 | 42.174 | 43.107 | 43.915 | 808 | |