Uitgaven
24,05%
€ 22.620
x €1.000
Inkomsten
62,81%
€ 58.834
x €1.000
Saldo
€ 36.214
x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
24,05%
€ 22.620
x €1.000
Inkomsten
62,81%
€ 58.834
x €1.000
Saldo
€ 36.214
x €1.000
0.2 Burgerzaken (dienstverlening)
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken (dienstverlening) - DoelstellingenDigitalisering en maatwerk
Wat hebben we daarvoor gedaan
Het vergroten van de dienstverlening via social media
Wat hebben we daarvoor gedaan
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid
Wat hebben we daarvoor gedaan
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen
Wat hebben we daarvoor gedaan
Vergroten flexibele inzetbaarheid
Wat hebben we daarvoor gedaan
Verkorten procedures/verminderen regeldruk
Wat hebben we daarvoor gedaan
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)
Overhead (Ondersteuning organisatie)
Terug naar navigatie - 0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) - Overhead (Ondersteuning organisatie)Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
0.5 Treasury
0.5 Treasury
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - 0.5 TreasuryTot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; Schenkingen en legaten.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.5 Treasury - DoelstellingenHet opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad
Wat hebben we daarvoor gedaan
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer
Wat hebben we daarvoor gedaan
0.6 Belastingen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.6 Belastingen - DoelstellingenStabiele woonlasten
0.61 OZB woningen
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning.
0.62 OZB niet-woningen
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen.
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belasting en overig
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsDe algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - DoelstellingenJuiste en volledige bepaling van de algemene uitkering
Wat hebben we daarvoor gedaan
0.8 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - 0.8 Overige baten en lasten - Overige baten en lastenEen schatting van niet voorziene uitgaven (o.a. stelpost inflatie en niet voorziene uitgaven) is hier opgenomen.
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - Vennootschapsbelasting (VpB)Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - DoelstellingenDe eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten
Wat hebben we daarvoor gedaan
0.10 Mutaties reserves
0.10 Mutaties reserves
Terug naar navigatie - 0.10 Mutaties reserves - Mutaties reservesOp dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 0.8.
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Resultaat van de rekening van de baten en lasten
Terug naar navigatie - 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - Resultaat van de rekening van baten en lastenDit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Raming 2018 (na wijziging) | Realisatie 2018 | Verschil 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | -2.359 | -2.298 | -2.497 | -2.428 | 69 | |
| Mutaties reserves | -2.667 | -1.921 | -17.975 | -8.431 | 9.544 | |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | -5.427 | -966 | -1.757 | 0 | 1.757 | |
| Burgerzaken | -1.347 | -1.013 | -1.032 | -1.034 | -2 | |
| Overhead | -9.044 | -9.708 | -10.526 | -9.831 | 695 | |
| Treasury | 3.666 | 656 | 648 | -32 | -680 | |
| OZB woningen | -25 | -196 | -66 | -62 | 4 | |
| OZB niet-woningen | -173 | 0 | -174 | -174 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 0 | -15 | 0 | -5 | -5 | |
| Belastingen overig | -15 | -9 | -13 | -13 | 0 | |
| Overige baten en lasten | -29 | -1.463 | -83 | -611 | -529 | |
| Totaal Lasten | -17.421 | -16.933 | -33.474 | -22.620 | 10.854 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | 190 | 0 | 0 | 174 | 174 | |
| Mutaties reserves | 1.690 | 1.349 | 18.137 | 7.727 | -10.410 | |
| Burgerzaken | 657 | 543 | 516 | 605 | 88 | |
| Overhead | 378 | 230 | 290 | 375 | 85 | |
| Treasury | 1.075 | 919 | 744 | 729 | -15 | |
| OZB woningen | 3.610 | 3.701 | 3.701 | 3.684 | -16 | |
| OZB niet-woningen | 1.853 | 2.031 | 1.956 | 1.924 | -32 | |
| Parkeerbelasting | 50 | 78 | 78 | 45 | -32 | |
| Belastingen overig | 1.146 | 1.000 | 977 | 950 | -27 | |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 40.786 | 42.391 | 42.638 | 42.603 | -35 | |
| Overige baten en lasten | 1.369 | 34 | 18 | 18 | 0 | |
| Totaal Baten | 52.804 | 52.275 | 69.054 | 58.834 | -10.220 | |
| Resultaat | 35.384 | 35.342 | 35.580 | 36.214 | 634 | |